绵阳市安州区审计局成立审计组，自2023年9月22日至11月30日，对绵阳市安州区2023年重点项目建设管理情况进行了专项审计调查。于2023年12月18日出具审计报告。根据《四川省审计整改结果公告办法》的规定，现将审计发现问题的整改情况公告如下：

一、整改工作组织情况

（一）四川安州工投集团有限公司在收到审计报告后，高度重视，分析问题成因，明确措施，详细梳理整改内容，具体落实整改责任。针对审计发现的问题制定整改方案，分阶段落实整改。

（二）整改报告形成后，将本次审计整改结果及时向社会公告，接受社会监督。

二、审计查出的问题及其整改情况

（二）项目建设程序履行方面存在的问题

1.有7个建设单位24个项目在未办理施工许可的情况下即开工建设。已整改，公司已办理取得安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目、绵阳市安州高新技术产业园建设项目-110KV变电站项目和绵阳市安州高新技术产业园建设项目-污水管网项目施工许可证。

4.有5个单位12个项目变更程序不规范。正在整改，腾盛公司按照变更立项流程，已完成绵阳市安州高新技术产业园建设项目-110KV变电站项目变更审批手续（附件1），安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目正在按变更流程报主管部门召开专题会议进行评审。

（三）项目建设管理方面存在问题。

1.有3个单位7个项目未按合同约定完成项目建设：已整改，公司分别核实绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目、安州区工业园区产业园物流配套项目、安县体育中心建设项目建设工期超合同工期达180天以上原因，由于在项目实施过程中，因现场征拆、地下燃气主管道迁改缓慢、建设方案调整和受新冠疫情等原因，导致项目工期严重滞后（附件2），截至目前绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目和安县体育中心建设项目已竣工验收，安州区工业园区产业园物流配套项目已完成一期建设内容并通过竣工验收，二期完成#1、#3、#5厂房和综合楼建设，2#、#4、#6厂房按照招商引资入驻企业要求定制建设，计划在2024年12月底完成建设，今后将加强规范项目建设管理，严格按照合同约定工期进行建设。

（四）相关单位履职履约方面存在问题

2.建设单位履职不到位

（1）有10个建设单位115个项目未按规定在合同中明确现场业主代表：已整改，公司已对在建项目绵阳市安州区乡镇危旧棚户区城中村改造项目（一期）、安州区工业园区产业园物流配套项目、安州区城乡大件生活垃圾处理新建项目、安州区黄土镇等10个乡镇农村垃圾分类设施建设项目（垃圾分类亭）、绵阳市科技城集中发展区安州区配套小区建设项目进行书面授权明确业主项目负责人和现场业主代表（附件3），今后将加强规范项目建设管理，明确项目管理人员，不再发生类似情况。

（2）7个项目的5个建设单位未按规定对监理单位履职进行监管：已整改，公司已对项目管理人员进行警告约谈（附件4），并在安州区配套小区建设项目、安州区工业园区产业园物流配套项目现场安装电子考勤机进行打卡考勤，安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目-安州区黄土镇等10个乡镇农村垃圾分类设施建设项目（垃圾分类亭施工）由于建设点位分散，采取现场拍照打卡等方式进行监管监理单位到岗履职，同时已完善项目管理制度，今后公司将加强项目管理人员到场履职方面，不再发生类似情况。

4.造价咨询单位履职履约不到位。

（1）1个项目多计施工总价部分的招标控制价，涉及363.71万元：已整改，公司根据《绵阳市安州区财政投资评审管理办法实施细则》文件要求已对安州高新区数字经济产业园基础设施补短板项目（1标段）项目概算复核单位进行责任追究，在服务费中扣除违约金（附件5），今后公司将加强项目成本控制方面管理，不再发生类似情况。

（2）2个项目结算办理不实，涉及金额约100万元：已整改，公司对凯江污水处理厂模板费用进行核实后，立即调整项目结算复核报告，同时与施工单位签订施工补充合同并进行退费处理（附件6）。今后公司将加强项目成本控制方面管理，不再发生类似情况。

5. 监理单位未按规定履职履约。

（1）5个项目的监理单位履职不到位：已整改，公司根据安州区配套小区建设项目监理合同违约条款，监理单位向公司支付违约金处理（附件7），今后公司将加强项目监理管理人员到场履职，不再发生类似情况。

（2）8个项目监理单位的总监理工程师未按规定到岗履职：已整改，公司根据项目监理合同违约条款，安州区工业园区产业园物流配套项目和安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目-安州区黄土镇等10个乡镇农村垃圾分类设施建设项目（垃圾分类亭）监理单位向公司支付违约金处理（附件8），今后公司将加强项目监理管理人员到场履职，不再发生类似情况。

（3）7个项目监理单位的专业监理工程师未按规定到岗履职：已整改，公司根据项目监理合同违约条款，安州区配套小区建设项目、安州区工业园区产业园物流配套项目和安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目-安州区黄土镇等10个乡镇农村垃圾分类设施建设项目（垃圾分类亭）监理单位向公司支付违约金处理（附件9），今后公司将加强项目监理管理人员到场履职，不再发生类似情况。

（4）3个监理单位未按规定配备总监理工程师代表：已整改，已整改，监理单位已配备项目总监理工程师代表现场驻场，同时公司根据项目监理合同违约条款，安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目-安州区黄土镇等10个乡镇农村垃圾分类设施建设项目（垃圾分类亭）监理单位向公司支付违约金处理（附件10），今后公司将加强项目监理管理人员到场履职，不再发生类似情况。

6. 施工单位人员未按规定履职履约

（1）审计发现，8个工程项目经理未按规定到岗履职：已整改，公司根据安州区配套小区建设项目项目施工合同违约条款，由施工单位向公司支付违约金处理（附件11），今后公司将加强项目施工管理人员到场履职，不得发生类似情况。

（2）审计发现，8个项目主要施工管理人员未按规定到岗履职：已整改，公司根据安州区配套小区建设项目项目施工合同违约条款，由施工单位向公司支付违约金处理（附件12），今后公司将加强项目施工管理人员到场履职，不再发生类似情况。

（3）审计发现，8个项目施工单位未按规定在施工现场公示农民工工资发放情况：已整改，公司已要求安州区配套小区建设项目和安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目-安州区黄土镇等10个乡镇农村垃圾分类设施建设项目（垃圾分类亭）施工单位进行现场公式农民工工资发放表（附件13），今后，公司将加强项目农民工工资方面监督管理，不再发生类似情况。

7.项目成果资料签章不规范

（1）2个项目勘察单位的勘察成果资料签章不规范：已整改，安州区配套小区建设项目勘察单位已在成果文件中补充投标人员签字，公司已对勘察单位进行警告约谈处理（附件14），今后将加强规范项目建设管理，不再发生类似情况。

（2）3个项目设计单位的设计成果资料签章不规范：已整改，安州区配套小区建设项目设计单位已在成果文件中补充投标人员签字，公司已对设计单位进行警告约谈处理（附件15），今后将加强规范项目建设管理，不再发生类似情况。

四、其他需要说明的情况

安发展集团、工投集团等8个建设单位未按规定选取47个服务项目供应商：公司今后将加强项目招投标管理，按照规范使用绵阳市中介服务网上超市。

三、审计建议采纳情况

本次审计报告共提出审计建议三条，四川安州工投集团有限公司已全部采纳。

四川安州工投集团有限公司

                              2024年3月13日